2016年钟楼区人民法院预算公开
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2016年钟楼区人民法院预算公开
一、部门概况
（一）部门主要职责：
常州市钟楼区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对钟楼区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请人民法院执行的案件、外地法院委托执行或上级法院指定执行的案件及其他依照法律规定应当由基层法院执行的案件； 承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）2016年工作总体要求和主要任务：
依法服务大局。把法院各项工作融入我区工作大局，充分发挥职能作用，妥善审理在钟楼新城建设、产业提升、企业转型中发生的各类纠纷，保障经济社会持续健康发展。 扎实地抓好执法办案，依法打击各类刑事犯罪，增强人民群众安全感。依法妥善处理经济社会发展中发生的各类矛盾纠纷；稳步地推进司法改革，全面落实党的十八届三中、四中全会关于司法体制改革的有关精神，进一步健全审判权力运行机制，完善主审法官、合议庭办案责任制；大力加强队伍建设。规范干警司法行为，着力培养干警坚守法律底线、敢于担当责任的职业操守。加强业务研讨和培训，提升干警司法能力，着力建设正规化、专业化、职业化的人才队伍。
（三）部门机构设置和所属单位情况：
1、现有政法专项编制109名、事业编制25名。内设14个职能部门，包括办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、少年家事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（挂知识产权审判庭牌子）、行政审判庭、审判监督庭（与审判管理办公室合署办公）、执行局（副科级建制）、研究室、司法行政装备科、监察室。一个直属机构：司法警察大队；
2、下属事业单位1个：钟楼区人民法院机关事务管理所，经费管理纳入法院部门预算，统一核算。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
依据区财政局关于部门预算编制总体要求，坚持部门预算编制 “厉行节约、制止浪费；激活存量、优化增量；依法理财、公开透明” 原则，对预算编制的内容和方法统一按财政规定，做到编制数据完整、准确、及时。
1、收入预算
2016年收入总数为4368.04万元。（指2016年区财政在部门预算中安排的财政预算拨款数）
2、支出预算
2016年支出预算总数为4368.04万元
（1）从功能科目分类，包括公共安全支出（法院）3861.91万元、社会保障和就业179.97万元、医疗卫生支出85.98万元、住房保障支出240.18万元。
其中：公共安全支出3861.91万元，主要用于本院开展审判和执行工作而发生的基本支出和专项支出；社会保障和就业支出179.97万元，主要用于我院机关及事业单位为离退休人员发放的工资；医疗卫生支出85.98万元，主要用于本院机关及事业单位职工医疗保障支出。
（2）主要收支内容
①人员支出预算按国家和省市区有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定；离退休和其他人员按编报预算时的实际人数核定。
②商品和服务支出预算按照区财政局公布的综合定额标准核定。商品和服务支出的明细项目金额，在单位商品和服务支出综合限额内，根据区财政局公布的分项指导定额标准和单位上年实际决算情况编报。
③专项支出预算编制，根据区财政专项支出管理要求，结合部门工作的实际需要，对专项支出的明细项目进行市场调查，分析测算，确保项目实施达到预期目标的情况下，在部门收入预算控制限额和部门专项财政拨款控制限额内统筹安排，综合平衡。
五、三公经费情况
2016年我院三公经费预算为217.14万元,其中:
1、 公务用车购置及运行维护费135.50万元。（公务用车购置费20万元，比去年同期预算增加100%，增加原因为刑庭用依维柯囚车，使用近十年，行驶20余万公里，整车配件严重老化，车况存在严重安全隐患，需更新；公务用车运行维护费115.50万元，比去年同期预算增加21.50万元,增加原因为近年来案件数量大幅度增加,车辆使用频率增加,执法执勤车辆比去年同期增加2辆，整体车辆使用年限长久，车况不佳，修理费用相应增加）。
2、 公务接待费用15万元，比去年同期预算减少10万元
3、 会议费2万元，与去年持平。
4、 培训费64.64万元,比去年同期增加20.04万元,增加原因为,随着司法改革力度加大，各司法条线培训次数增加，其次由于近年来案件数量大幅度增加，由省高院一招骋速录员，预计2016年将招骋30人，对该批人员也将进行业务培训。
六、政府采购项目及采购形式
2016年度钟楼区民法院政府采购预算金额为859.90万元,货物类559.90万元,用于本院办公设备及计算机信息化进行改造,以保障机构日常运转,采购组织形式为集中采购,采购物品为(空调机组、不间断电源、LED显示屏、台式计算机、警用囚车、扫描仪等)；工程类300万元(用于对本院地下车库进行改造)。
2016年度钟楼区人民法院收支预算总表
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公开表一 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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|
一、财政拨款 |
4368．05 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
2077．06 |
|
1. 一般公共预算 |
4368．05 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
2290．99 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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二、财政专户管理资金 |
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四、公共安全支出 |
3861．92 |
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三、其他资金 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
179．97 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
85．98 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
240．18 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
4368．05 |
当年支出小计 |
4368．05 |
||
|
上年结余资金 |
|
结转下年资金 |
|
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收入合计 |
4368．05 |
支出合计 |
4368．05 |
||
2016年度钟楼区人民法院收入预算总表
|
公开表二 |
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
4368．05 |
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一般公共预算资金 |
小计 |
4368．05 |
|
公共财政拨款（补助）资金 |
4368．05 |
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专项收入 |
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政府性基金 |
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财政专户管理资金 |
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三、其他资金 |
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小计 |
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经营收入 |
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省直拨资金 |
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其他 |
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上年结余 |
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2016年度钟楼区人民法院支出预算总表
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公开表三 |
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单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
4368．05 |
2077．07 |
2290．98 |
2016年度钟楼区人民法院财政拨款收支预算总表
|
公开表四 |
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|
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
|
一、一般公共预算 |
4368．05 |
一、基本支出 |
2077．07 |
||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
2290．98 |
||
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收入合计 |
4368．05 |
支出合计 |
4368．05 |
||
2016年度钟楼区人民法院财政拨款支出预算表
|
公开表五 |
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
4368．05 |
|
2040501 |
行政运行 |
1248．88 |
|
2040550 |
事业运行 |
319．36 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
1748．23 |
|
2040504 |
案件审判 |
545．44 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179．98 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52．91 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
33．07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
131．75 |
|
2210202 |
提租补贴 |
108．43 |
|
|
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|
2016年度钟楼区人民法院财政拨款基本支出预算表
|
公开表六 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
2077．06 |
|
30101 |
基本工资 |
174．94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
914．55 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
123．62 |
|
30201 |
办公费 |
389．80 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
14．32 |
|
30217 |
公务接待 |
15 |
|
30228 |
工会经费 |
15．36 |
|
30229 |
福利费 |
3．07 |
|
30302 |
退休费 |
179．97 |
|
30311 |
住房公积金 |
131．75 |
|
30312 |
提租补贴 |
108．43 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4．25 |
|
备注：支出经济科目明细到“款”。 |
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xx年度**部门财政拨款政府性基金支出预算表
|
公开表七 |
|
单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
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合 计 |
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无 |
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|
备注：支出功能科目明细到“项” |
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注：本部门没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出 ，故本表无数据。
2016年度钟楼区人民法院一般公共预算支出预算表
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公开表八 |
|
单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
|
合 计 |
4368．05 |
|
2040501 |
行政运行 |
1248．88 |
|
2040550 |
事业运行 |
319．36 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
1748．23 |
|
2040504 |
案件审判 |
545．44 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
179．98 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52．91 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
33．07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
131．75 |
|
2210202 |
提租补贴 |
108．43 |
|
备注：支出功能科目明细到“项” |
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2016年度钟楼区人民法院一般公共预算基本支出预算表
|
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公开表九 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
|
合计 |
2077．06 |
|
30101 |
基本工资 |
174．94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
914．55 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
123．62 |
|
30201 |
办公费 |
389．80 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
14．32 |
|
30217 |
公务接待 |
15 |
|
30228 |
工会经费 |
15．36 |
|
30229 |
福利费 |
3．07 |
|
30302 |
退休费 |
179．97 |
|
30311 |
住房公积金 |
131．75 |
|
30312 |
提租补贴 |
108．43 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4．25 |
|
备注：支出经济科目明细到款 |
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2016年度钟楼区人民法院一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
公开表十 |
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
30201 |
办公费 |
389．80 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
14．32 |
|
30217 |
公务接待 |
15 |
|
30228 |
工会经费 |
15．36 |
|
30229 |
福利费 |
3．07 |
|
合计 |
|
439．55 |
|
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|
注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。 |
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2016年度钟楼区人民法院财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
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公开表十一 |
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单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
217．14
|
|
135．5 |
20 |
115．5 |
15 |
2 |
64．64 |
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备注： |
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请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。 因公出国（境）： 公务用车购置：比去年同期增加20万元，增加原因为刑庭依维柯囚车，使用近10年，20余万公里，整车配件严重老化，车况存在严重安全隐患，需更新。 公务用车运行维护：比去年增加21.50万元,近年来案件数量逐年增加，车辆使用频率增加，执法执勤车辆比去年增加2辆，整体车辆使用年限长久，车况不佳，修理费用相应增加。 公务接待：比去年减少10万元。 会议费：与去年持平。 培训费：比去年增加20.04万元。司法改革力度加大，各司法条线培训次数增加，其次由于近年案件数量大幅度增加，由省高院统一招骋速录员，预计2016年将招骋30人，对该批人员也将进行业务培训。 |
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2016年钟楼区人民法院政府采购预算表
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公开表十二 |
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单位：万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
|
|
|
|
859.9 |
|
一、货物 |
|
|
|
|
308.51 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
机房精密空调 |
集中采购 |
40 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
不间断电源 |
集中采购 |
20 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
防毒墙 |
集中采购 |
30 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
准入系统 |
集中采购 |
12 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
核心交换机 |
集中采购 |
30 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
服务器 |
集中采购 |
10 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
LED显示屏 |
集中采购 |
35 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
台式计算机 |
集中采购 |
15 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
打印机 |
集中采购 |
0.8 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
扫描仪 |
集中采购 |
8.8 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
电话程控交换机 |
集中采购 |
45 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
警用囚车 |
集中采购 |
20 |
|
家具用具 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
办公台 |
集中采购 |
12.5 |
|
通用设备 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
档案密集架 |
集中采购 |
11 |
|
家具用具 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
法庭旁听椅 |
集中采购 |
16.8 |
|
二、工程 |
|
|
|
|
550 |
|
建筑安装工程 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
大楼车库改造 |
集中采购 |
300 |
|
建筑安装工程 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
高清法庭 |
集中采购 |
250 |
|
三、服务 |
|
|
|
|
3 |
|
信息技术服务 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
人民陪审员系统 |
集中采购 |
1.5 |
|
信息技术服务 |
部门工作经费 |
其他商品服务支出 |
督察、督办系统 |
集中采购 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。